¿Cómo facturo varios albaranes de una vez?

La pantalla Facturar albaranes busca los albaranes que quedan por facturar, los agrupa como tú decidas y saca las facturas de una tacada. No hay que abrir los albaranes uno a uno.

¿Qué necesito antes de empezar?

Necesitas **albaranes ya emitidos y con algo pendiente de facturar**. Un albarán en borrador o facturado del todo no sale en la búsqueda.

Cada albarán tiene que tener cliente. Un albarán sin cliente no se puede facturar en bloque, y la pantalla lo dirá con ese motivo.

Conviene saber también en qué serie vas a facturar. La pantalla enseña el número que va a salir en el campo Nº de factura, pero es solo una previsión: el número definitivo lo asigna la emisión.

¿Cómo se hace?

1. Entra en Facturar albaranes.
2. Rellena los criterios que quieras. Los rangos —Desde albarán / Hasta albarán, **Desde
3. Pon la Fecha de emisión de las facturas. Por defecto es hoy.
4. Elige el Tipo de facturación: cómo se reparten los albaranes entre facturas.
5. Pulsa Buscar. Salen los albaranes pendientes, todos marcados. Desmarca los que no quieras.
6. Si quieres comprobar antes qué va a salir, pulsa Vista previa del reparto. No crea nada.
7. Pulsa Facturar. Verás una barra de avance y, al terminar, el Resultado de la facturación.

El resultado es una fila por factura, con los albaranes que la componen y un enlace para abrir cada una. Se puede descargar con Exportar CSV. La lista de albaranes se refresca sola: lo que se ha facturado ya no aparece.

¿Cómo se agrupan los albaranes en facturas?

Lo decide el Tipo de facturación, y hay tres opciones:

• Una factura por albarán: cada albarán sale con su factura. Es el reparto de siempre.
• Una factura por cliente: todos los albaranes de un mismo cliente van juntos.
• Una por cliente y forma de pago: como la anterior, pero además separa por forma de pago. Sirve

Hay una regla que se aplica siempre, elijas lo que elijas: la divisa parte grupo. Nunca se mezclan monedas distintas en la misma factura.

Cuando una factura agrupa más de un albarán, las líneas no se fusionan. Cada albarán baja bajo su propio título dentro de la factura, con su número y su fecha. La factura queda guardada siempre al detalle.

¿Qué hace el campo Formato?

El Formato es la hoja con la que se imprime la factura, y elegirlo es elegir cómo se ve. No hay un segundo interruptor que lo contradiga.

Debajo del desplegable, la pantalla te dice el modo que trae puesto ese formato: Detallada, Resumen o Acumulada. Con un formato de resumen, la factura se imprime agrupada por albarán aunque por dentro esté al detalle.

La lista de formatos no es la lista completa de formatos de factura: solo se ofrecen los que valen para una factura hecha de albaranes. Si dejas Predeterminado del tipo, se usa el que tengas puesto por defecto.

¿Qué pasa si no marco «Emitir las facturas»?

Las facturas se crean como documento borrador y no se emiten. No tienen número fiscal, no mueven cobros, no entran en los libros de IVA y no se registran ante Hacienda.

Es útil para revisarlas antes. Cuando estén repasadas, se emiten desde el listado de Facturación, marcándolas y usando Emitir seleccionadas.

Ojo con una consecuencia: mientras la factura siga en borrador, el albarán no está facturado. Sigue apareciendo como pendiente y otra persona podría facturarlo por su cuenta. Si eso pasa, tu borrador fallará al emitirlo.

Con la casilla Emitir las facturas marcada —que es como viene— cada factura se emite en el acto, con su número definitivo y todos sus efectos.

¿Qué hace cada opción de Salida?

Salida decide qué se hace con la factura recién emitida:

• Solo facturar: nada más. La factura queda hecha.
• Vista previa: cada factura se abre en otra pestaña del navegador.
• Crear PDF: cada factura se descarga como PDF.
• Imprimir: la factura se manda a la impresora del puesto, sin preguntar nada.

Imprimir necesita que el puesto tenga una impresora asociada. Si no la tiene, o si algo falla al imprimir, la factura no se pierde: ya está emitida, y el resultado te lo dice para que la imprimas a mano.

¿Qué pasa con un albarán que no se puede facturar?

Se descarta con su motivo y no arrastra a los demás. En el resultado aparece en una lista aparte, «Albaranes descartados», con la explicación de cada uno.

Los motivos habituales son: que ya esté facturado del todo, que esté anulado, que todavía sea un documento borrador, que no tenga cliente o que sea de otra divisa que no cuadra con el grupo.

Cada factura se hace por separado. Si de veinte facturas fallan dos, salen las dieciocho y el resultado dice por qué fallaron las otras.

Si algo va mal

Anterior: Sirvo un pedido en varias entregas · Siguiente: Convertir varios documentos a la vez