Comprar con Powergest

Compras lleva todo lo que le compras a un proveedor, desde la primera oferta hasta la factura que te llega. Usa los mismos documentos y las mismas pantallas que la facturación de ventas, con dos diferencias: el tercero es el proveedor y la mercancía entra en el almacén. Esta página cuenta el recorrido completo y enlaza al detalle de cada paso.

¿Por dónde empiezo si nunca he comprado aquí?

Por qué es el módulo de Compras y cuál es su ciclo. Explica los cinco documentos encadenados, dónde está cada uno en el menú y qué significa el estado que ves en el listado.

Después, por crear un documento de compra. Los cuatro documentos se crean con la misma pantalla; lo que cambia mucho es el momento en que empiezan a tener efectos.

Antes del primer documento hace falta el proveedor dado de alta con su forma de pago, porque de ella salen los vencimientos de pago. Y el almacén al que entra la mercancía, si el documento mueve existencias.

¿Qué documentos hay y en qué orden van?

Son cinco, encadenados. Ninguno es obligatorio: cada paso se puede saltar y se puede empezar por donde haga falta.

Lo más habitual en una empresa pequeña es entrar directamente por la factura de compra. El ciclo completo tiene sentido cuando pides con antelación y quieres saber en todo momento qué has encargado, qué ha llegado y qué te falta por pagar.

¿Cómo paso de un documento al siguiente?

Convirtiéndolo, que arrastra las líneas y sus condiciones sin teclear nada dos veces: convertir un documento de compra. Se puede hacer de uno en uno desde el editor o en bloque desde el listado.

El documento de origen tiene que estar emitido, tener proveedor y tener algo pendiente. Un documento borrador no se convierte, y uno consumido del todo tampoco.

Cuando lo que hay son muchas recepciones del mes de un mismo proveedor, no se abren una a una: la pantalla Facturar albaranes las busca, las agrupa como tú decidas y saca las facturas de una tacada. Está en facturar varias recepciones de una vez.

¿Qué número lleva una factura de compra?

Dos, y los dos se guardan. Está explicado en qué es «Su factura nº» y qué pasa si lo repito.

El número del documento es el tuyo: sale del contador de tu serie de compras al emitir, es correlativo y sin huecos, y es el que aparece en el listado, en el asiento contable y en tu libro de IVA soportado.

Su factura nº es el número con el que el proveedor ha numerado la factura que te ha mandado. Es texto libre y se escribe tal y como venga en el papel. Si repites un número de un mismo proveedor, el programa avisa pero no lo impide.

¿Y si la factura del proveedor está mal?

Depende de dónde esté el error, y las dos salidas están en abonar una factura de compra.

• Si la compra ya no es la que fue —devuelves mercancía, el proveedor se pasó en el precio, o
• Si el error es de tecleo tuyo y la factura del proveedor era correcta, no hace falta abonar: se

¿Dónde veo lo que me falta por recibir y lo que me falta por pagar?

Son dos preguntas distintas y se responden en dos sitios distintos, como cuenta dónde veo lo que tengo pendiente con mis proveedores.

Lo que falta por recibir o por facturar está en el listado de Compras, poniendo el desplegable de estado en Pendiente. Un pedido pendiente es lo encargado que aún no ha llegado del todo; un albarán pendiente es lo que llegó y el proveedor aún no ha facturado.

Lo que falta por pagar está en la cartera de pagos, en Tesorería › Pagos. Ese estado del listado es del documento: que una factura esté pagada o no, no se ve ahí.

¿Qué ocurre al emitir una factura de compra?

Al emitir, la factura recibe su número de serie, suma las existencias del almacén si no hubo recepción previa, entra en el libro de IVA soportado, genera el vencimiento de pago según la forma de pago del proveedor y hace su asiento contable.

Desde ese momento la factura ya no se borra ni se sustituye. Lo que se puede hacer es abonarla, que es otra cosa y deja los dos documentos registrados.